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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8836/2023
Data: 29/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 5.731,53
Liquidado: R$ 5.731,53
Pago: R$ 5.731,53
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$ 5.731,53 (Empenhado)
1082/2023 - R$ 5.731,53 (Liquidado)
1082/2023 - R$ 5.731,53 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
397
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
29/05/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PERSIANAS PARA O ARMAZEM SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2058, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 5.731,53
26/07/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PERSIANAS PARA O ARMAZEM SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2058, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PERSIANAS PARA O ARMAZEM SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2058, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 5.731,53
