Empenho
Número: 8899/2023
Data: 30/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.669,00
Liquidado: R$  1.669,00
Pago: R$  1.669,00
Processo Licitatório
Número: 13/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2023 - R$  1.669,00 (Empenhado)
1004/2023 - R$  1.669,00 (Liquidado)
1004/2023 - R$  1.669,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
631
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
30/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L PARA CONSUMO DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. P.E. 13/2023.
R$  1.669,00
19/06/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L PARA CONSUMO DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. P.E. 13/2023.
R$  1.669,00