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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8861/2023
Data: 30/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 2.278,40
Liquidado: R$ 2.278,40
Pago: R$ 2.278,40
Tipo de despesa
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$ 2.278,40 (Empenhado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$ 2.278,40 (Liquidado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$ 2.278,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
30/05/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE ANALISE DE PROJETO DA UPA, E HEMODIALISE, CONF. OFICIO SEMSAS 2385/2023.
R$ 2.278,40
31/05/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE ANALISE DE PROJETO DA UPA, E HEMODIALISE, CONF. OFICIO SEMSAS 2385/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE ANALISE DE PROJETO DA UPA, E HEMODIALISE, CONF. OFICIO SEMSAS 2385/2023.
R$ 2.278,40
