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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 9224/2023
Data: 01/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 3.437,67
Liquidado: R$ 3.437,67
Pago: R$ 3.437,67
Tipo de despesa
1004/2023 - R$ 70,00 (--)
1004/2023 - R$ 70,00 (--)
1004/2023 - R$ 70,00 (--)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 3.437,67 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 3.437,67 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 3.437,67 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
522
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
01/06/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JUNHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, FMAS.
R$ 3.437,67
06/06/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JUNHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, FMAS.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JUNHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, FMAS.
R$ 3.437,67
07/06/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JUNHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, FMAS.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JUNHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, FMAS.
R$ 3.437,67
