Empenho
Número: 9222/2023
Data: 01/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  2.992,38
Liquidado: R$  2.992,38
Pago: R$  2.992,38
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  2.992,38 (Empenhado)
PESSOAL - R$  2.992,38 (Liquidado)
PESSOAL - R$  2.992,38 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
394
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
01/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JUNHO, CRAS SAO DOMINGOS.
R$  2.992,38
06/06/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JUNHO, CRAS SAO DOMINGOS.
R$  2.992,38
07/06/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JUNHO, CRAS SAO DOMINGOS.
R$  2.992,38