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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 9206/2023
Data: 01/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 2.812,62
Liquidado: R$ 2.812,62
Pago: R$ 2.812,62
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 2.812,62 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 2.812,62 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 2.812,62 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
823
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2103
Manutencao de Atividades do Laboratorio Municipal
Manutencao de Atividades do Laboratorio Municipal
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
01/06/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JUNHO, LABORATORIO.
R$ 2.812,62
06/06/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JUNHO, LABORATORIO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JUNHO, LABORATORIO.
R$ 2.812,62
07/06/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JUNHO, LABORATORIO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JUNHO, LABORATORIO.
R$ 2.812,62
