Empenho
Número: 9211/2023
Data: 01/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  8.265,92
Liquidado: R$  8.265,92
Pago: R$  8.265,92
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  8.265,92 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  8.265,92 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  8.265,92 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
880
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.304.0014.2094
Manutencao das Acoes de Vigilancia Sanitaria
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
01/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JUNHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, VIG. SANITARIA.
R$  8.265,92
06/06/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JUNHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, VIG. SANITARIA.
R$  8.265,92
07/06/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JUNHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, VIG. SANITARIA.
R$  8.265,92