Empenho
Número: 9198/2023
Data: 01/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  4.131,54
Liquidado: R$  4.131,54
Pago: R$  4.131,54
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  4.131,54 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  4.131,54 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  4.131,54 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
365
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0010.2052
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
01/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JUNHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, SECRETARIA DE SAUDE.
R$  4.131,54
06/06/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JUNHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, SECRETARIA DE SAUDE.
R$  4.131,54
07/06/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JUNHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, SECRETARIA DE SAUDE.
R$  4.131,54