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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 9181/2023
Data: 01/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 1.115,08
Liquidado: R$ 1.115,08
Pago: R$ 1.115,08
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2023 - R$ 1.115,08 (Empenhado)
1023/2023 - R$ 1.115,08 (Liquidado)
1023/2023 - R$ 1.115,08 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
96
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
01/06/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CAPACHOS A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 1.115,08
21/06/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CAPACHOS A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CAPACHOS A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 1.115,08
