Empenho
Número: 9229/2023
Data: 01/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  6.429,66
Liquidado: R$  6.429,66
Pago: R$  6.429,66
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  6.429,66 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  6.429,66 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  6.429,66 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
264
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
01/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JUNHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, SECRETARIA DE OBRAS.
R$  6.429,66
06/06/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JUNHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, SECRETARIA DE OBRAS.
R$  6.429,66
07/06/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JUNHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, SECRETARIA DE OBRAS.
R$  6.429,66