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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 9235/2023
Data: 01/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 17.065,39
Liquidado: R$ 17.065,39
Pago: R$ 17.065,39
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 17.065,39 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 17.065,39 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 17.065,39 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
570
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
01/06/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JUNHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, SEMAD.
R$ 17.065,39
06/06/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JUNHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, SEMAD.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JUNHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, SEMAD.
R$ 17.065,39
07/06/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JUNHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, SEMAD.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JUNHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, SEMAD.
R$ 17.065,39
