Empenho
Número: 9704/2023
Data: 06/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  976,01
Liquidado: R$  976,01
Pago: R$  976,01
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1082/2023 - R$  976,01 (Empenhado)
1082/2023 - R$  976,01 (Liquidado)
1082/2023 - R$  976,01 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
176
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
06/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TORNEIRAS COM FILTRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCACAO - ESCOLAS, CONF. P.E. 43/2022.
R$  976,01
20/06/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TORNEIRAS COM FILTRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCACAO - ESCOLAS, CONF. P.E. 43/2022.
R$  976,01