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Empenho
Número: 9872/2023
Data: 13/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 967,00
Liquidado: R$ 967,00
Pago: R$ 967,00
Processo Licitatório
Número: 12/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2023 - R$ 967,00 (Empenhado)
1030/2023 - R$ 967,00 (Liquidado)
1030/2023 - R$ 967,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
710
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
13/06/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA, CONF. P.E. 12/2023.
R$ 967,00
12/07/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA, CONF. P.E. 12/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA, CONF. P.E. 12/2023.
R$ 617,50
01/08/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA, CONF. P.E. 12/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA, CONF. P.E. 12/2023.
R$ 349,50
02/08/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA, CONF. P.E. 12/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA, CONF. P.E. 12/2023.
R$ 349,50
