Empenho
Número: 9873/2023
Data: 13/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  11.389,80
Liquidado: R$  11.389,80
Pago: R$  11.389,80
Processo Licitatório
Número: 71/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2023 - R$  11.389,80 (Empenhado)
1030/2023 - R$  11.389,80 (Liquidado)
1030/2023 - R$  11.389,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
710
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
13/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ESFIGMANOMETROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENCAO BASICA E DEMAIS UNIDADES, CONF. P.E. 71/2022.
R$  11.389,80
03/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ESFIGMANOMETROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENCAO BASICA E DEMAIS UNIDADES, CONF. P.E. 71/2022.
R$  11.389,80