Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 9875/2023

Data: 13/06/2023

Tipo: Global

Valor: R$ 3.931,40

Liquidado: R$ 3.931,40

Pago: R$ 3.931,40

Processo Licitatório

Número: 12/2023

Modalidade: Pregão eletrônico

Tipo de despesa

1030/2023 - R$ 3.931,40 (Empenhado)

1030/2023 - R$ 3.931,40 (Liquidado)

1030/2023 - R$ 3.931,40 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

710

Órgão:

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade:

001 - Fundo Municipal de Saude

Funcional Programática:

15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã

Credor

Razão Social:

HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA

Tipo:

Física

Documento:

13.994.85*******

Histórico

13/06/2023
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICAO, MONTAGEM DE MALETAS DE ATENDIMENTO, CONF. P.E. 12/2023.

R$ 3.931,40

12/07/2023
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICAO, MONTAGEM DE MALETAS DE ATENDIMENTO, CONF. P.E. 12/2023.

R$ 3.691,60

11/08/2023
Liquidação

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICAO, MONTAGEM DE MALETAS DE ATENDIMENTO, CONF. P.E. 12/2023.

R$ 239,80

14/08/2023
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICAO, MONTAGEM DE MALETAS DE ATENDIMENTO, CONF. P.E. 12/2023.

R$ 239,80