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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 9928/2023
Data: 14/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 50.429,59
Liquidado: R$ 50.429,59
Pago: R$ 50.429,59
Processo Licitatório
Número: 10/2022
Modalidade: Tomada de preços
Tipo de despesa
1044/2023 - R$ 50.429,59 (Empenhado)
1044/2023 - R$ 50.429,59 (Liquidado)
1044/2023 - R$ 50.429,59 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
278
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0029.1020
Drenagem, Recapeamento e Pavimentacao Asfaltica
Drenagem, Recapeamento e Pavimentacao Asfaltica
Elemento:
44.90.51.0.00.00
OBRAS E INSTALACOES
OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
THAIS SALTON GNOATO - EPP
Tipo:
Física
Documento:
17.254.68*******
Histórico
14/06/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 6 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2022, SERVICO DE EXECUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA NO ENTORNO DO ESTADIO MUNICIPAL EGIDIO JOSE PREIMA, VIG: 01/06/2023 A 30/07/2023, CONF. TOMADA DE PRECOS 10/2022.
R$ 50.429,59
20/06/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 6 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2022, SERVICO DE EXECUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA NO ENTORNO DO ESTADIO MUNICIPAL EGIDIO JOSE PREIMA, VIG: 01/06/2023 A 30/07/2023, CONF. TOMADA DE PRECOS 10/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 6 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2022, SERVICO DE EXECUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA NO ENTORNO DO ESTADIO MUNICIPAL EGIDIO JOSE PREIMA, VIG: 01/06/2023 A 30/07/2023, CONF. TOMADA DE PRECOS 10/2022.
R$ 50.429,59
