Empenho
Número: 9981/2023
Data: 15/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  377,21
Liquidado: R$  377,21
Pago: R$  377,21
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1082/2023 - R$  377,21 (Empenhado)
1082/2023 - R$  377,21 (Liquidado)
1082/2023 - R$  377,21 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
526
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
15/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FILTRO DE AGUA PARA PADARIA MUNICIPAL - PROJETO/ATIV. 2055, CONF. P.E. 43/2022.
R$  377,21
20/07/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FILTRO DE AGUA PARA PADARIA MUNICIPAL - PROJETO/ATIV. 2055, CONF. P.E. 43/2022.
R$  377,21