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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10020/2023
Data: 15/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 8.445,00
Liquidado: R$ 8.445,00
Pago: R$ 8.445,00
Processo Licitatório
Número: 25/2023
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$ 8.445,00 (Empenhado)
1049/2023 - R$ 8.445,00 (Liquidado)
1049/2023 - R$ 8.445,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
660
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
15/06/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIAS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REF. P.E.25/2023
R$ 8.445,00
10/07/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIAS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REF. P.E.25/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIAS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REF. P.E.25/2023
R$ 8.445,00
11/07/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIAS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REF. P.E.25/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIAS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REF. P.E.25/2023
R$ 8.445,00
