Empenho
Número: 10269/2023
Data: 19/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  3.727,00
Liquidado: R$  3.727,00
Pago: R$  3.727,00
Processo Licitatório
Número: 37/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  3.727,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  3.727,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  3.727,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
581
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
19/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DESTINADA AO ARQUIVO PUBLICO, CONF. P.E. 37/2022.
R$  3.727,00
25/08/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DESTINADA AO ARQUIVO PUBLICO, CONF. P.E. 37/2022.
R$  3.727,00
29/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DESTINADA AO ARQUIVO PUBLICO, CONF. P.E. 37/2022.
R$  3.727,00