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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10238/2023
Data: 19/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 700,00
Liquidado: R$ 700,00
Pago: R$ 700,00
Tipo de despesa
1036/2023 - R$ 700,00 (Empenhado)
1036/2023 - R$ 700,00 (Liquidado)
1036/2023 - R$ 700,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
270
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
19/06/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS: T-034, ON-079, V-100, V-099 E T-040 DA FROTA DA SEC. DE OBRAS - OFICIO SMA 419/2023.
R$ 700,00
21/06/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS: T-034, ON-079, V-100, V-099 E T-040 DA FROTA DA SEC. DE OBRAS - OFICIO SMA 419/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS: T-034, ON-079, V-100, V-099 E T-040 DA FROTA DA SEC. DE OBRAS - OFICIO SMA 419/2023.
R$ 700,00
22/06/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS: T-034, ON-079, V-100, V-099 E T-040 DA FROTA DA SEC. DE OBRAS - OFICIO SMA 419/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS: T-034, ON-079, V-100, V-099 E T-040 DA FROTA DA SEC. DE OBRAS - OFICIO SMA 419/2023.
R$ 700,00
