Empenho
Número: 10332/2023
Data: 20/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  898,00
Liquidado: R$  898,00
Pago: R$  898,00
Processo Licitatório
Número: 8/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  898,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  898,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  898,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
374
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0010.2052
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
20/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSICAO DE UM ARMARIO PARA O PACS UNIAO, CONF. P.E. 8/2023.
R$  898,00
15/08/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSICAO DE UM ARMARIO PARA O PACS UNIAO, CONF. P.E. 8/2023.
R$  898,00
16/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSICAO DE UM ARMARIO PARA O PACS UNIAO, CONF. P.E. 8/2023.
R$  898,00