Empenho
Número: 10309/2023
Data: 20/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  8.000,00
Liquidado: R$  8.000,00
Pago: R$  8.000,00
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  8.000,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  8.000,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  8.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
199
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.1009
Aquis. Equipamentos/Mat. Perman. - Ens. Infantil
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
20/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 8 BANCOS DE MADEIRA PARA O CEMEIS FLOR DO AMANHA, CONF. P.E. 43/2022.
R$  8.000,00
03/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 8 BANCOS DE MADEIRA PARA O CEMEIS FLOR DO AMANHA, CONF. P.E. 43/2022.
R$  8.000,00