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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10383/2023
Data: 21/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 37.511,75
Liquidado: R$ 37.511,75
Pago: R$ 37.511,75
Tipo de despesa
1002/2023 - R$ 37.511,75 (Empenhado)
1002/2023 - R$ 37.511,75 (Liquidado)
1002/2023 - R$ 37.511,75 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
305
Órgão:
06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
06.001.4.122.0002.2044
Manutencao de Ativ. Secr. Agricultura e Meio Amb.
Manutencao de Ativ. Secr. Agricultura e Meio Amb.
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
21/06/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(AGRICULTURA) ILUMINACAO PUBLICA.
R$ 37.511,75
26/06/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(AGRICULTURA) ILUMINAÇO PUBLICA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(AGRICULTURA) ILUMINAÇO PUBLICA.
R$ 37.511,75
