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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10386/2023
Data: 21/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 1.932,02
Liquidado: R$ 1.932,02
Pago: R$ 1.932,02
Processo Licitatório
Número: 33/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1002/2023 - R$ 1.932,02 (Empenhado)
1002/2023 - R$ 1.932,02 (Liquidado)
1002/2023 - R$ 1.932,02 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
71
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2012
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
21/06/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(SEC. DE FAZENDA) ILUMINACAO PUBLICA.
R$ 1.932,02
26/06/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(SEC. DE FAZENDA) ILUMINAÇO PUBLICA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(SEC. DE FAZENDA) ILUMINAÇO PUBLICA.
R$ 1.932,02
