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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10394/2023
Data: 21/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 398,09
Liquidado: R$ 398,09
Pago: R$ 398,09
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$ 398,09 (Empenhado)
1082/2023 - R$ 398,09 (Liquidado)
1082/2023 - R$ 398,09 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
631
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
21/06/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PERSIANAS PARA A SALA DA RIO NEGRO - OFICIO 287/2023 - CONF. P.P. 75/2022.
R$ 398,09
21/08/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PERSIANAS PARA A SALA DA RIO NEGRO - OFICIO 287/2023 - CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PERSIANAS PARA A SALA DA RIO NEGRO - OFICIO 287/2023 - CONF. P.P. 75/2022.
R$ 398,09
