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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10399/2023
Data: 21/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 42.707,88
Liquidado: R$ 42.707,88
Pago: R$ 42.707,88
Tipo de despesa
1002/2023 - R$ 42.707,88 (Empenhado)
1002/2023 - R$ 42.707,88 (Liquidado)
1002/2023 - R$ 42.707,88 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
270
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
21/06/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(SEC. DE OBRAS) ILUMINACAO PUBLICA.
R$ 42.707,88
26/06/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(SEC. DE OBRAS) ILUMINAÇO PUBLICA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(SEC. DE OBRAS) ILUMINAÇO PUBLICA.
R$ 42.707,88
