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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10404/2023
Data: 21/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 3.819,15
Liquidado: R$ 3.819,15
Pago: R$ 3.819,15
Tipo de despesa
1002/2023 - R$ 3.819,15 (Empenhado)
1002/2023 - R$ 3.819,15 (Liquidado)
1002/2023 - R$ 3.819,15 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
681
Órgão:
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.122.0031.2086
Manutencao de Atividades da Secr. de Cidade-SEMCID
Manutencao de Atividades da Secr. de Cidade-SEMCID
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
21/06/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(SEC. DE CIDADE) ILUMINACAO PUBLICA.
R$ 3.819,15
26/06/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(SEC. DE CIDADE) ILUMINAÇO PUBLICA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(SEC. DE CIDADE) ILUMINAÇO PUBLICA.
R$ 3.819,15
