Empenho
Número: 10481/2023
Data: 22/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  10.107,55
Liquidado: R$  10.107,55
Pago: R$  10.107,55
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  10.107,55 (Empenhado)
1060/2023 - R$  10.107,55 (Liquidado)
1060/2023 - R$  10.107,55 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
637
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
22/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PEDRA GRANITO PARA MANUTENCAO E REPAROS DO BANHEIRO DA RIO NEGRO, OFICIO 283/2023 REF. P.E.43/2022
R$  10.107,55
07/12/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PEDRA GRANITO PARA MANUTENCAO E REPAROS DO BANHEIRO DA RIO NEGRO, OFICIO 283/2023 REF. P.E.43/2022
R$  10.107,55