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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10568/2023
Data: 23/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 1.972,42
Liquidado: R$ 1.972,42
Pago: R$ 1.972,42
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$ 1.972,42 (Empenhado)
1082/2023 - R$ 1.972,42 (Liquidado)
1082/2023 - R$ 1.972,42 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
176
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
23/06/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - LA DE VIDRO E PAINEL PARA DIVISORIA, PARA MANUTENCAO E REPAROS DE SALAS NA ESCOLA CMEB
R$ 1.972,42
12/07/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - LA DE VIDRO E PAINEL PARA DIVISORIA, PARA MANUTENCAO E REPAROS DE SALAS NA ESCOLA CMEB
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - LA DE VIDRO E PAINEL PARA DIVISORIA, PARA MANUTENCAO E REPAROS DE SALAS NA ESCOLA CMEB
R$ 1.972,42
