Empenho
Número: 10770/2023
Data: 26/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  15.842,02
Liquidado: R$  15.842,02
Pago: R$  15.842,02
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  15.842,02 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  15.842,02 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  15.842,02 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
628
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 06/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 304 - 2063 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
R$  15.842,02
27/06/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 06/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 304 - 2063 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
R$  15.842,02