Empenho
Número: 10971/2023
Data: 27/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  184,00
Liquidado: R$  184,00
Pago: R$  184,00
Processo Licitatório
Número: 8/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  184,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  184,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  184,00 (Pago)
MARMITEX - R$  2.208,00 (--)
MARMITEX - R$  1.067,20 (--)
MARMITEX - R$  1.140,80 (--)
MARMITEX - R$  1.140,80 (--)
Dotação
Código Reduzido:
404
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
27/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 2 FERROS DE PASSAR PARA O CRAS SAO JOSE - PROJETO/ATIV. 2058 - BL PSB CONTA 50162-X FONTE 2.6.60.000000, CONF. P.E. 8/2023.
R$  184,00
26/07/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 2 FERROS DE PASSAR PARA O CRAS SAO JOSE - PROJETO/ATIV. 2058 - BL PSB CONTA 50162-X FONTE 2.6.60.000000, CONF. P.E. 8/2023.
R$  184,00