Empenho
Número: 10985/2023
Data: 27/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  490,00
Liquidado: R$  490,00
Pago: R$  490,00
Processo Licitatório
Número: 42/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  490,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  490,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  490,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
581
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
27/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISCAO DE ESCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TECNICOS DO DEPARTAMENTO DE TI - SEMAD, CONF. P.E.42/2022
R$  490,00
17/07/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISCAO DE ESCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TECNICOS DO DEPARTAMENTO DE TI - SEMAD, CONF. P.E.42/2022
R$  490,00