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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11059/2023
Data: 28/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 12.919,02
Liquidado: R$ 12.919,02
Pago: R$ 12.919,02
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$ 12.919,02 (Empenhado)
1082/2023 - R$ 12.919,02 (Liquidado)
1082/2023 - R$ 12.919,02 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
574
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
28/06/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DE SALAS NO PREDIO DO GANHA TEMPO - PROCON CONF. P.P.75/2022
R$ 12.919,02
15/08/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DE SALAS NO PREDIO DO GANHA TEMPO - PROCON CONF. P.P.75/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DE SALAS NO PREDIO DO GANHA TEMPO - PROCON CONF. P.P.75/2022
R$ 12.919,02
16/08/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DE SALAS NO PREDIO DO GANHA TEMPO - PROCON CONF. P.P.75/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DE SALAS NO PREDIO DO GANHA TEMPO - PROCON CONF. P.P.75/2022
R$ 12.919,02
