Empenho
Número: 11670/2023
Data: 06/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$  93.333,33
Liquidado: R$  93.333,33
Pago: R$  93.333,33
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  93.333,33 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  93.333,33 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  93.333,33 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
706
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/07/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JULHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, AT. BASICA.
R$  93.333,33
10/07/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JULHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, AT. BASICA.
R$  93.333,33