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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 11640/2023
Data: 06/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 24.713,09
Liquidado: R$ 24.713,09
Pago: R$ 24.713,09
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 24.713,09 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 24.713,09 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 24.713,09 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
953
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2117
Manutencao de Ativ. do Departamento de Transito
Manutencao de Ativ. do Departamento de Transito
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/07/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JULHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, TRANSITO.
R$ 24.713,09
10/07/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JULHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, TRANSITO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JULHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, TRANSITO.
R$ 24.713,09
