Empenho
Número: 11625/2023
Data: 06/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$  2.001,32
Liquidado: R$  2.001,32
Pago: R$  2.001,32
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.001,32 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.001,32 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.001,32 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
599
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
002 - Unidade do Ganha Tempo
Funcional Programática:
10.002.4.122.0002.2079
Manutencao de Atividades do Ganha Tempo
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/07/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JULHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, GANHA TEMPO.
R$  2.001,32
10/07/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JULHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, GANHA TEMPO.
R$  2.001,32