Empenho
Número: 11649/2023
Data: 06/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$  27.959,21
Liquidado: R$  27.959,21
Pago: R$  27.959,21
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  27.959,21 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  27.959,21 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  27.959,21 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
776
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2091
Manutencao de Ativ. da Assist. Medica Espec.-AME
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/07/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JULHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, AME.
R$  27.959,21
10/07/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JULHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, AME.
R$  27.959,21