Empenho
Número: 11620/2023
Data: 06/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$  9.672,66
Liquidado: R$  9.672,66
Pago: R$  9.672,66
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  9.672,66 (Empenhado)
PESSOAL - R$  9.672,66 (Liquidado)
PESSOAL - R$  9.672,66 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
542
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.691.0002.2072
Manutencao de Ativ. da Sec. de Desenvolv. Econom.
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/07/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JULHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, SEC. DESENV. ECONOMICO.
R$  9.672,66
10/07/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JULHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, SEC. DESENV. ECONOMICO.
R$  9.672,66