Empenho
Número: 11873/2023
Data: 10/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$  2.320,00
Liquidado: R$  720,00
Pago: R$  720,00
Processo Licitatório
Número: 42/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1082/2023 - R$  2.320,00 (Empenhado)
1082/2023 - R$  720,00 (Liquidado)
1082/2023 - R$  720,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
710
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
10/07/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS PREDIAL DO BASICO AO ACABAMENTO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. P.E.42/2022
R$  2.320,00
18/09/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS PREDIAL DO BASICO AO ACABAMENTO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. P.E.42/2022
R$  720,00
19/09/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS PREDIAL DO BASICO AO ACABAMENTO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. P.E.42/2022
R$  720,00
16/08/2023
Anulação
CORRECAO DE ELEMENTO DE DESPESA
R$  1.600,00