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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11872/2023
Data: 10/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 3.668,40
Liquidado: R$ 3.668,40
Pago: R$ 3.668,40
Processo Licitatório
Número: 330/2023
Modalidade: Compra direta
Tipo de despesa
1005/2023 - R$ 10.000,00 (--)
1005/2023 - R$ 10.000,00 (--)
1005/2023 - R$ 10.000,00 (--)
1082/2023 - R$ 3.668,40 (Empenhado)
1082/2023 - R$ 3.668,40 (Liquidado)
1082/2023 - R$ 3.668,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
309
Órgão:
06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
06.001.18.541.0034.2045
Manut. do Horto Florestal/Lagos/Pracas/Cant. Publ.
Manut. do Horto Florestal/Lagos/Pracas/Cant. Publ.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
ROCHA & CIA LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
05.103.90*******
Histórico
10/07/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A USO NO REPARO DA IRRIGACAO DA PRACA DAS FONTES - SEC. DE AGRICULTURA, CONF. COMPRA DIRETA 330/2023.
R$ 3.668,40
21/08/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A USO NO REPARO DA IRRIGACAO DA PRACA DAS FONTES - SEC. DE AGRICULTURA, CONF. COMPRA DIRETA 330/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A USO NO REPARO DA IRRIGACAO DA PRACA DAS FONTES - SEC. DE AGRICULTURA, CONF. COMPRA DIRETA 330/2023.
R$ 3.668,40
