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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11942/2023
Data: 11/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 2.777,50
Liquidado: R$ 2.777,50
Pago: R$ 2.777,50
Processo Licitatório
Número: 62/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1082/2023 - R$ 2.777,50 (Empenhado)
1082/2023 - R$ 2.777,50 (Liquidado)
1082/2023 - R$ 2.777,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
267
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
THAIS SALTON GNOATO - EPP
Tipo:
Física
Documento:
17.254.68*******
Histórico
11/07/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - TUBO DE CONCRETO, PARA ATENDES AS NECESSIDADES PRICIPUAS DA SEC. DE AGRICULTURA, OFICIO N.231/2023, CONF. P.E.62/2022
R$ 2.777,50
14/08/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - TUBO DE CONCRETO, PARA ATENDES AS NECESSIDADES PRICIPUAS DA SEC. DE AGRICULTURA, OFICIO N.231/2023, CONF. P.E.62/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - TUBO DE CONCRETO, PARA ATENDES AS NECESSIDADES PRICIPUAS DA SEC. DE AGRICULTURA, OFICIO N.231/2023, CONF. P.E.62/2022
R$ 2.777,50
15/08/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - TUBO DE CONCRETO, PARA ATENDES AS NECESSIDADES PRICIPUAS DA SEC. DE AGRICULTURA, OFICIO N.231/2023, CONF. P.E.62/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - TUBO DE CONCRETO, PARA ATENDES AS NECESSIDADES PRICIPUAS DA SEC. DE AGRICULTURA, OFICIO N.231/2023, CONF. P.E.62/2022
R$ 2.777,50
