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Empenho
Número: 12175/2023
Data: 14/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 1.825,95
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 12/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2023 - R$ 1.825,95 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
79
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.6.182.0032.2016
Manutencao do Corpo de Bombeiros-FUNREBOM
Manutencao do Corpo de Bombeiros-FUNREBOM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
14/07/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO USO DOS BOMBEIROS MILITAR NAS OCORRENCIAS EMERGICIAIS, CONF. P.E.12/2023
R$ 1.825,95
