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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8184/2015
Data: 10/08/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 288,30
Liquidado: R$ 288,30
Pago: R$ 288,30
Processo Licitatório
Número: 109/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2015 - R$ 288,30 (Empenhado)
1083/2015 - R$ 288,30 (Liquidado)
1083/2015 - R$ 288,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
600
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.366.0051.2051
Alimentacao Escolar EJA
Alimentacao Escolar EJA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
10/08/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA O EJA, CONF. PREGÇO 109/2014.
R$ 288,30
02/09/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA O EJA, CONF. PREGÇO 109/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA O EJA, CONF. PREGÇO 109/2014.
R$ 288,30
09/10/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA O EJA, CONF. PREGÇO 109/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA O EJA, CONF. PREGÇO 109/2014.
R$ 288,30
