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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 12312/2023
Data: 18/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 7.749,69
Liquidado: R$ 7.749,69
Pago: R$ 7.749,69
Tipo de despesa
1002/2023 - R$ 7.749,69 (Empenhado)
1002/2023 - R$ 7.749,69 (Liquidado)
1002/2023 - R$ 7.749,69 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
969
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
18/07/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA - REFERENCIA JUNHO/2023, NOVA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.
R$ 7.749,69
20/07/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA - REFERENCIA JUNHO/2023, NOVA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA - REFERENCIA JUNHO/2023, NOVA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.
R$ 7.749,69
