Empenho
Número: 12456/2023
Data: 20/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$  349,84
Liquidado: R$  349,84
Pago: R$  349,84
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2023 - R$  349,84 (Empenhado)
1042/2023 - R$  349,84 (Liquidado)
1042/2023 - R$  349,84 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
526
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
20/07/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIAO DE 02 LUVAS DE PROTECAO TERMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL - PROJETO/ATIV.2055, CONF. P.E.43/2022
R$  349,84
22/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIAO DE 02 LUVAS DE PROTECAO TERMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL - PROJETO/ATIV.2055, CONF. P.E.43/2022
R$  349,84