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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 12393/2023
Data: 20/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 4.573,88
Liquidado: R$ 4.573,88
Pago: R$ 4.573,88
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$ 4.573,88 (Empenhado)
1082/2023 - R$ 4.573,88 (Liquidado)
1082/2023 - R$ 4.573,88 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
368
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0010.2052
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
20/07/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DO DPT DE RH DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. P.P.75/2022
R$ 4.573,88
25/10/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DO DPT DE RH DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. P.P.75/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DO DPT DE RH DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. P.P.75/2022
R$ 4.573,88
26/10/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DO DPT DE RH DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. P.P.75/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DO DPT DE RH DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. P.P.75/2022
R$ 4.573,88
