Empenho
Número: 12429/2023
Data: 20/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$  655,21
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2023 - R$  655,21 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
766
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2090
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
20/07/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA, CONF. P.E.43/2022
R$  655,21