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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 12586/2023
Data: 21/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 4.920,80
Liquidado: R$ 4.920,80
Pago: R$ 4.920,80
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$ 4.920,80 (Empenhado)
1082/2023 - R$ 4.920,80 (Liquidado)
1082/2023 - R$ 4.920,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
545
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.691.0002.2072
Manutencao de Ativ. da Sec. de Desenvolv. Econom.
Manutencao de Ativ. da Sec. de Desenvolv. Econom.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
21/07/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NO ESPACO ANEXO AO GABINETE DO SECRETARIO, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 4.920,80
23/08/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NO ESPACO ANEXO AO GABINETE DO SECRETARIO, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NO ESPACO ANEXO AO GABINETE DO SECRETARIO, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 4.920,80
