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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 12648/2023
Data: 24/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 174,58
Liquidado: R$ 174,58
Pago: R$ 174,58
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$ 174,58 (Empenhado)
1049/2023 - R$ 174,58 (Liquidado)
1049/2023 - R$ 174,58 (Pago)
1075/2023 - R$ 343.124,06 (--)
1075/2023 - R$ 343.124,06 (--)
1075/2023 - R$ 343.124,06 (--)
Dotação
Código Reduzido:
577
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
24/07/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS NO DPT DE COMPRAS, CONF. P.P.75/2022
R$ 174,58
06/11/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS NO DPT DE COMPRAS, CONF. P.P.75/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS NO DPT DE COMPRAS, CONF. P.P.75/2022
R$ 174,58
07/11/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS NO DPT DE COMPRAS, CONF. P.P.75/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS NO DPT DE COMPRAS, CONF. P.P.75/2022
R$ 174,58
