Empenho
Número: 12792/2023
Data: 25/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$  798,03
Liquidado: R$  798,03
Pago: R$  798,03
Processo Licitatório
Número: 8/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  798,03 (Empenhado)
1060/2023 - R$  798,03 (Liquidado)
1060/2023 - R$  798,03 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
538
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.691.0002.1038
Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - SEMDE
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
25/07/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 CARRINHO DE CARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EVENTOS ARI JOSE RIEDI, CONF. P.E.8/2023
R$  798,03
25/09/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 CARRINHO DE CARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EVENTOS ARI JOSE RIEDI, CONF. P.E.8/2023
R$  798,03